Cómo preparar tu ERP para la Reforma Fiscal: Guía práctica para empresas

La Reforma Tributaria es una realidad en Brasil y comenzará a implementarse en 2026. Representa uno de los mayores cambios tributarios de los últimos 50 años, con la sustitución de varios impuestos por nuevos modelos, como el IBS (Impuesto sobre Bienes y Servicios) y la CBS (Contribución sobre Bienes y Servicios).

Si su empresa utiliza un ERP, es fundamental comprender que, si no está preparado, su operación puede enfrentar graves problemas fiscales, financieros y operativos.

Pero, después de todo, ¿cómo preparar su ERP para la Reforma Tributaria? En este artículo, aprenderá los pasos esenciales para asegurar que su empresa esté lista para este nuevo escenario.

¿Por qué la Reforma Tributaria impacta directamente en su ERP?

El ERP funciona como el centro neurálgico de su empresa. Integra los procesos fiscales, contables, financieros y operativos. Con la reforma, se producen cambios significativos en:

Estructura tributaria, con la eliminación del ICMS, el ISS, el PIS, la Cofins y el IPI.

Reglas para el cálculo de impuestos.

Obligaciones adicionales y declaraciones de impuestos. Emisión de facturas y registros contables.

Si el ERP no se adapta a estos cambios, su empresa podría enfrentarse a retos como:

Cálculo incorrecto de impuestos.

Multas y sanciones fiscales.

Suspensión de procesos operativos e impositivos.

Pérdida de competitividad y aumento de costes.

7 pasos para preparar su ERP para la Reforma Fiscal

1. Revise sus procesos fiscales e impositivos.
Antes de considerar la actualización del sistema, es necesario mapear y revisar todos los procesos impositivos de la empresa. Determine exactamente qué áreas se verán más afectadas: ventas, compras, finanzas, logística o contabilidad.

2. Actualice los registros de productos y servicios.
La correcta clasificación impositiva será aún más relevante. Es fundamental revisar datos como los NCM, los CST, los CFOP, los códigos de servicio, así como la información de clientes y proveedores. Esto garantiza que el ERP realice cálculos precisos y evite errores.

3. Consulte a su proveedor de ERP
Contacte a su proveedor de sistemas y pregunte:

¿Cuáles son los planes de actualización para cumplir con los requisitos de la Reforma Tributaria?

¿Qué funcionalidades se modificarán?

¿Cuál es el cronograma de estos cambios?

¿Habrá costos adicionales o será necesario migrar a otra versión?

4. Automatizar los cálculos de impuestos
La Reforma busca simplificar, pero también trae nuevas reglas de cálculo. Contar con un ERP que automatice los cálculos de impuestos, evitando errores manuales, será esencial. Esto reduce riesgos, repeticiones de trabajo y problemas con las Autoridades Tributarias.

5. Integrar el ERP con soluciones tributarias especializadas
No todos los ERP cuentan con módulos tributarios robustos. Por lo tanto, considerar la integración con plataformas tributarias inteligentes puede ser estratégico. Estas ofrecen:

Actualización automática de la normativa tributaria.

Generación correcta de obligaciones accesorias.

Validación y auditoría de datos tributarios.

6. Capacitar a su equipo
El éxito en la adaptación a la Reforma Tributaria también depende de las personas. Los equipos de impuestos, contabilidad, TI y finanzas necesitan comprender cómo estos cambios impactan los procesos y cómo utilizar correctamente los nuevos recursos de ERP.

7. Confíe en consultoría especializada
Empresas como Vottax ofrecen soporte técnico, fiscal y estratégico para ayudar a su empresa a adaptarse a la Reforma Tributaria, trabajando en:

Diagnóstico fiscal y tecnológico.

Revisión de procesos.

Apoyo en la adaptación del ERP y la integración de tecnologías tributarias.

Beneficios de anticiparse a los cambios
Reducción de riesgos fiscales y operativos.

Cumplimiento total con la nueva normativa.

Aumento de la productividad en los sectores financiero y tributario.

Mejora de los procesos y la gobernanza fiscal.

Mayor competitividad en el mercado.

Conclusión
La Reforma Tributaria representa un hito en la simplificación del sistema tributario brasileño, pero también presenta grandes desafíos para las empresas. Preparar su ERP es un paso esencial para garantizar que su empresa se mantenga en cumplimiento normativo, competitiva y preparada para aprovechar las oportunidades que surgirán en este nuevo escenario.

Si quiere saber si su empresa está preparada, hable ahora con los expertos de Vottax. Estamos listos para ayudar a su organización a transitar esta transición de forma segura, eficiente y estratégica.