Como preparar seu ERP para a Reforma Tributária: Guia prático para empresas

A Reforma Tributária é uma realidade no Brasil e começará a ser implementada a partir de 2026. Ela representa uma das maiores transformações fiscais dos últimos 50 anos, com a substituição de diversos tributos por novos modelos, como o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços).

Se sua empresa utiliza um ERP, é fundamental entender que, caso ele não esteja preparado, sua operação pode enfrentar sérios problemas fiscais, financeiros e operacionais.

Mas afinal, como preparar seu ERP para a Reforma Tributária? Neste artigo, você confere os passos essenciais para garantir que sua empresa esteja pronta para esse novo cenário.

Por que a Reforma Tributária impacta diretamente seu ERP?

O ERP funciona como o centro nervoso da sua empresa. Nele estão integrados os processos fiscais, contábeis, financeiros e operacionais. Com a reforma, ocorrem mudanças significativas em:

• Estrutura dos tributos, com a extinção de ICMS, ISS, PIS, Cofins e IPI.

• Regras de cálculo dos impostos.

• Obrigações acessórias e declarações fiscais.

• Emissão de notas fiscais e escrituração contábil.

Se o ERP não acompanhar essas transformações, sua empresa poderá enfrentar desafios como:

• Cálculo incorreto de impostos.

• Multas e penalidades fiscais.

• Paralisação de processos operacionais e fiscais.

• Perda de competitividade e aumento de custos.

7 passos para preparar seu ERP para a Reforma Tributária

1. Revise seus processos fiscais e tributários

Antes de pensar na atualização do sistema, é necessário mapear e revisar todos os processos fiscais da empresa. Entenda exatamente quais áreas serão mais impactadas: vendas, compras, financeiro, logística ou contabilidade.

2. Atualize cadastros de produtos e serviços

A correta classificação fiscal será ainda mais relevante. É fundamental revisar dados como NCMs, CSTs, CFOPs, códigos de serviço, além de informações de clientes e fornecedores. Isso garante que o ERP realize cálculos precisos e evite erros.

3. Consulte o fornecedor do seu ERP

Entre em contato com o fornecedor do seu sistema e questione:

• Quais são os planos de atualização para atender às exigências da Reforma Tributária.

• Quais funcionalidades serão alteradas.

• Qual o cronograma dessas mudanças.

• Se haverá custos adicionais ou necessidade de migração de versão.

4. Automatize os cálculos fiscais

A Reforma visa simplificar, mas também traz novas regras de apuração. Ter um ERP que automatize cálculos fiscais, evitando erros manuais, será indispensável. Isso reduz riscos, retrabalho e problemas com o Fisco.

5. Integre o ERP a soluções fiscais especializadas

Nem todos os ERPs possuem módulos fiscais robustos. Por isso, considerar a integração com plataformas fiscais inteligentes pode ser estratégico. Elas oferecem:

• Atualização automática das regras tributárias.

• Geração correta de obrigações acessórias.

• Validação e auditoria dos dados fiscais.

6. Capacite sua equipe

O sucesso na adaptação à Reforma Tributária depende também das pessoas. As equipes de fiscal, contabilidade, TI e financeiro precisam entender como essas mudanças impactam processos e como utilizar corretamente os novos recursos do ERP.

7. Conte com uma consultoria especializada

Empresas como a Vottax oferecem suporte técnico, fiscal e estratégico para ajudar seu negócio a se adequar à Reforma Tributária, atuando em:

• Diagnóstico fiscal e tecnológico.

• Revisão de processos.

• Suporte na adequação do ERP e integração de tecnologias fiscais.

Benefícios de se antecipar às mudanças

• Redução de riscos fiscais e operacionais.

• Conformidade total com as novas regras.

• Ganho de produtividade nos setores financeiro e fiscal.

• Melhoria nos processos e na governança tributária.

• Aumento da competitividade no mercado.

Conclusão

A Reforma Tributária representa um marco na simplificação do sistema fiscal brasileiro, mas também traz grandes desafios para as empresas. Preparar seu ERP é uma etapa essencial para garantir que seu negócio se mantenha em conformidade, competitivo e pronto para aproveitar as oportunidades que surgirão nesse novo cenário.

Se você quer saber se sua empresa está preparada, fale agora com os especialistas da Vottax. Estamos prontos para ajudar sua organização a passar por essa transição de forma segura, eficiente e estratégica.